| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | O | 24/03/2023 | R$ 2.106,00 | R$ 2.106,00 | R$ 2.106,00 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DOS CAPACETES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 170 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2106.0 | 0.0 | 2106.0 | 2023-03-30 | 0.0 | 2106.0 | 501 | 53152 | 1899604 | 49 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.99.99.00.00 | |