| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | O | 27/03/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.136 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 163 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2023-04-10 | 0.0 | 2000.0 | 501 | 55974 | 1899618 | 51 | 15.452.0011 | 2.136 | 14 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |