| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | O | 07/04/2023 | R$ 6.272,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 171 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 6272.6 | 627 | 0.0 | 2023-04-18 | 0.0 | 0.0 | 501 | 55974 | 04/2023 | 59 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |