| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | G | 02/05/2023 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.136 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2021 DA INEXIGIBILIDADE 001/2021. | 154 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 | 2023-10-31 | 0.0 | 12000.0 | 501 | 55974 | 20220000050 | 62 | 15.452.0011 | 2.136 | 13 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | |
| 204 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 | 2023-11-30 | 0.0 | 12000.0 | 501 | 55974 | 20230000000 | 62 | 15.452.0011 | 2.136 | 13 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | |
| 220 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 2023-12-21 | 0.0 | 30000.0 | 501 | 55974 | 2023010, 20 | 62 | 15.452.0011 | 2.136 | 13 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | |