| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | O | 02/05/2023 | R$ 9.140,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE PAINEIS, PLACAS E BANNERS, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2023. | 150 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2023-05-03 | 0.0 | 2000.0 | 501 | 55974 | 1900131 | 65 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.99.99.00.00 | |
| 89 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2023-05-04 | 0.0 | 2000.0 | 501 | 55974 | 1900131 | 65 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.99.99.00.00 | |
| 90 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2023-05-05 | 0.0 | 2000.0 | 501 | 55974 | 1900131 | 65 | 15.452.0011 | 2.042 | 20 | 3.3.90.36.99.99.00.00 | |