| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | O | 17/05/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ITEM DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR), AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2023. | 172 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 2023-05-17 | 0.0 | 4500.0 | 501 | 55974 | 9 | 69 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | |