| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O | 02/01/2023 | R$ 2.071,13 | R$ 2.071,13 | R$ 2.071,13 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. | 20 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2071.13 | 0.0 | 2071.13 | 2023-01-12 | 0.0 | 886.41 | 501 | 55974 | 01/2023 | 8 | 15.452.0011 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | |
| 4 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2071.13 | 0.0 | 2071.13 | 2023-01-12 | 0.0 | 569.01 | 501 | 55974 | 01/2023 | 8 | 15.452.0011 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | |
| 4 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2071.13 | 0.0 | 2071.13 | 2023-01-12 | 0.0 | 615.71 | 501 | 55974 | 01/2023 | 8 | 15.452.0011 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | |