| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | G | 03/07/2023 | R$ 51.377,50 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2022. | 174 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 38000.0 | 0.0 | 38000.0 | 2023-09-13 | 0.0 | 38000.0 | 501 | 55974 | 031 | 80 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.70.00.00.00 | |