| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O | 03/07/2023 | R$ 7.002,99 | R$ 7.002,99 | R$ 7.002,99 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 141 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 7002.99 | 0.0 | 7002.99 | 2023-07-07 | 0.0 | 7002.99 | 501 | 55974 | 3.707.437 | 000.000.050 | 81 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.99.00.00.00 |