| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | O | 03/07/2023 | R$ 28.989,59 | R$ 28.989,50 | R$ 28.989,50 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | PELA DESPESA EMPENHADA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N,012/2023-IMTRANS. | 175 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 2023-07-04 | 0.0 | 20000.0 | 501 | 55974 | 8.328.026 | 1901413 | 82 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |
| 133 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 2023-07-14 | 0.0 | 6000.0 | 501 | 55974 | 7.865.223 | 19014413 | 82 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |
| 246 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2989.59 | 0.0 | 2989.59 | 0.0 | 501 | 82 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |||||