| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | O | 03/07/2023 | R$ 4.720,00 | R$ 4.720,00 | R$ 4.720,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO DE COFFEEE BREAK PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. | 176 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 4720.0 | 0.0 | 4720.0 | 2023-07-21 | 0.0 | 4720.0 | 501 | 55974 | 3.776.977 | 000.000.013 | 84 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |