| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | O | 01/08/2023 | R$ 18.100,33 | R$ 18.100,30 | R$ 18.100,30 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004/2023. | 92 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 18100.33 | 0.0 | 18100.33 | 2023-08-31 | 1461.96 | 16638.37 | 501 | 55974 | 08/2023 | 87 | 15.452.0011 | 2.042 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | |