| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | O | 01/08/2023 | R$ 28.989,59 | R$ 28.989,50 | R$ 28.989,50 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N,012/2023-IMTRANS. | 175 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 28989.59 | 0.0 | 28989.59 | 2023-12-27 | 0.0 | 28989.59 | 501 | 53152 | 900.004 | 1903255 | 89 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 |