| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O | 02/01/2023 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 009/21 DO PREGÃO PRE | 83 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 4560.0 | 0.0 | 4560.0 | 2023-01-25 | 0.0 | 4560.0 | 501 | 53152 | 5803, 5910 | 9 | 15.452.0011 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | |