| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | O | 08/08/2023 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (OUTDOR E CARTAZ) PERSONALIZADOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 159 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 3250.0 | 0.0 | 3250.0 | 2023-08-14 | 0.0 | 3250.0 | 501 | 55974 | 451 | 91 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | |