| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | G | 01/09/2023 | R$ 9.120,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/21 DO PREGÃO PRESENC | 83 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 6840.0 | 0.0 | 6840.0 | 2023-10-19 | 0.0 | 6840.0 | 501 | 55974 | 5402, 5514, | 96 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |