| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | O | 01/09/2023 | R$ 19.830,00 | R$ 19.830,00 | R$ 19.830,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023. | 92 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 19830.0 | 0.0 | 19830.0 | 2023-09-29 | 1586.7 | 18243.3 | 501 | 55974 | FOPAG 09/23 | 98 | 15.452.0011 | 2.042 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | |