| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | O | 01/09/2023 | R$ 38.727,76 | R$ 38.727,70 | R$ 38.727,70 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023. | 93 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 37513.13 | 0.0 | 37513.13 | 2023-09-29 | 6359.41 | 31153.72 | 501 | 55974 | FOPAG 09/23 | 99 | 15.452.0011 | 2.042 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | |
| 195 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1214.63 | 0.0 | 1214.63 | 2023-10-02 | 0.0 | 1214.63 | 501 | 55974 | FOPAG 09/23 | 99 | 15.452.0011 | 2.042 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | |