| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | G | 01/08/2024 | R$ 4.560,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021 DO PP 023/2021. | 83 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2280.0 | 0.0 | 2280.0 | 2024-08-14 | 0.0 | 2280.0 | 753 | 55974 | 7905 | 100 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |