| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | O | 01/08/2024 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.131 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020. | 146 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8600.0 | 0.0 | 8600.0 | 2024-08-14 | 0.0 | 8600.0 | 500 | 55974 | 1907385 | 101 | 15.453.0011 | 2.131 | 15 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |