| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | O | 09/08/2024 | R$ 16.508,55 | R$ 16.508,50 | R$ 16.508,50 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023. | 182 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 16508.55 | 0.0 | 16508.55 | 2024-08-14 | 0.0 | 16508.55 | 753 | 55974 | 633 | 102 | 15.453.0010 | 2.042 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | |