| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | O | 02/09/2024 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.135 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022. | 142 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 11500.0 | 0.0 | 11500.0 | 2024-09-03 | 0.0 | 11500.0 | 500 | 55974 | 01/08 A 30/ | 105 | 15.453.0011 | 2.135 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 166 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 11500.0 | 0.0 | 11500.0 | 2024-09-30 | 0.0 | 11500.0 | 500 | 55974 | 01/09 A 30/ | 105 | 15.453.0011 | 2.135 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |