| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | O | 02/09/2024 | R$ 12.394,65 | R$ 12.394,60 | R$ 12.394,60 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 013/2023. | 182 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 12394.65 | 0.0 | 12394.65 | 2024-09-04 | 0.0 | 12394.65 | 753 | 55974 | 648 | 106 | 15.453.0010 | 2.042 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | |