| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | O | 02/09/2024 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024. | 163 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 2024-09-30 | 0.0 | 4500.0 | 753 | 55974 | 4 | 108 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | |