| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | O | 02/01/2024 | R$ 38.099,85 | R$ 38.099,80 | R$ 38.099,80 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. | 135 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 18939.11 | 0.0 | 18939.11 | 2024-01-12 | 0.0 | 18939.11 | 753 | 55974 | 1049 | 11 | 15.453.0010 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.30.00.00.00 | |
| 8 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 19160.74 | 0.0 | 19160.74 | 2024-01-12 | 0.0 | 19160.74 | 753 | 55974 | 1066 | 11 | 15.453.0010 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.30.00.00.00 | |