| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | O | 09/09/2024 | R$ 6.260,84 | R$ 6.260,84 | R$ 6.260,84 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.135 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÁO PRESENCIAL Nº 019/2023. | 182 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 6260.84 | 0.0 | 6260.84 | 2024-09-13 | 0.0 | 6260.84 | 500 | 55974 | 669 | 110 | 15.453.0011 | 2.135 | 20 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | |