| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | 02/01/2024 | R$ 72.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA E PARQUEAMENTO, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO 010/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2022. | 57 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 | 2024-03-22 | 0.0 | 9000.0 | 753 | 55974 | SN | 12 | 15.453.0010 | 2.042 | 6 | 3.3.90.36.14.00.00.00 | |
| 70 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 | 2024-05-16 | 0.0 | 9000.0 | 753 | 55974 | RECIBO | 12 | 15.453.0010 | 2.042 | 6 | 3.3.90.36.14.00.00.00 | |
| 155 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 | 2024-09-25 | 0.0 | 9000.0 | 753 | 55974 | RECIBO | 12 | 15.453.0010 | 2.042 | 6 | 3.3.90.36.14.00.00.00 | |