| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | 02/01/2024 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 159 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 1250.0 | 0.0 | 1250.0 | 2024-01-08 | 0.0 | 1250.0 | 753 | 55974 | 552 | 17 | 15.453.0010 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.92.00.00.00 | |