| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G | 02/01/2024 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2021 DA INEXIGIBILIDADE 001/2021. | 154 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 18000.0 | 0.0 | 18000.0 | 2024-03-01 | 0.0 | 18000.0 | 753 | 55974 | 20230000000 | 20 | 15.453.0010 | 2.042 | 26 | 3.3.90.35.02.00.00.00 | |