| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | G | 02/01/2024 | R$ 8.400,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. | 141 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 2024-02-06 | 0.0 | 600.0 | 753 | 55974 | 01/2024 | 21 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 102 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 3500.0 | 0.0 | 3500.0 | 2024-06-04 | 0.0 | 3500.0 | 753 | 55974 | 1907902 | 21 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |