| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | G | 02/01/2024 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | 53152.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA COM ARMAZENAMENTO NA NUVEM, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024. | 99 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14400.0 | 0.0 | 14400.0 | 2024-06-21 | 0.0 | 14400.0 | 753 | 53152 | 953 | 23 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |