| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | O | 01/02/2024 | R$ 12.545,20 | R$ 12.545,20 | R$ 12.545,20 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022. | 114 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 6272.6 | 0.0 | 6272.6 | 2024-02-27 | 0.0 | 6272.6 | 753 | 55974 | PARC 9 | 30 | 15.453.0010 | 2.042 | 25 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 30 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 6272.6 | 0.0 | 6272.6 | 2024-02-27 | 0.0 | 6272.6 | 753 | 55974 | PARC 10 | 30 | 15.453.0010 | 2.042 | 25 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |