| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | O | 01/02/2024 | R$ 175.010,00 | R$ 175.010,00 | R$ 175.010,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTEM IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CARTA CONVITE 029/2023. | 172 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 90000.0 | 0.0 | 90000.0 | 2024-05-29 | 0.0 | 90000.0 | 753 | 55974 | 37 | 32 | 15.453.0010 | 2.042 | 5 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | |
| 118 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 85010.0 | 0.0 | 85010.0 | 2024-07-02 | 0.0 | 85010.0 | 753 | 55974 | 37 | 32 | 15.453.0010 | 2.042 | 5 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | |