| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | O | 01/02/2024 | R$ 6.415,53 | R$ 6.415,53 | R$ 6.415,53 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 019/2023. | 149 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 6415.53 | 0.0 | 6415.53 | 2024-02-27 | 0.0 | 6415.53 | 753 | 55974 | 007.076 | 33 | 15.453.0010 | 2.042 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | |