| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | O | 01/02/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E AFUJAMENTO DE MORCEGOS, NO PREDIO DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 156 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1500.0 | 0.0 | 1500.0 | 2024-02-27 | 0.0 | 1500.0 | 753 | 55974 | 1906220 | 35 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | |