| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 02/01/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024. | 20 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 477.94 | 0.0 | 477.94 | 2024-02-27 | 0.0 | 477.94 | 753 | 55974 | FATURA | 4 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |
| 21 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 677.57 | 0.0 | 677.57 | 2024-02-27 | 0.0 | 677.57 | 753 | 55974 | FATURA | 4 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |
| 22 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 755.53 | 0.0 | 755.53 | 2024-02-27 | 0.0 | 755.53 | 753 | 55974 | FATURA | 4 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |
| 53 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1144.92 | 0.0 | 1144.92 | 2024-04-16 | 0.0 | 1144.92 | 753 | 55974 | FATURA | 4 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |
| 69 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 777.31 | 0.0 | 777.31 | 2024-05-07 | 0.0 | 777.31 | 753 | 55974 | FATURA | 4 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |
| 142 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1166.73 | 0.0 | 1166.73 | 2024-08-19 | 0.0 | 1166.73 | 753 | 55974 | FATURA | 4 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |