| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | O | 01/03/2024 | R$ 15.375,00 | R$ 15.375,00 | R$ 15.375,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REMOÇAO,REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS, CONF.TERMO DE CONTRATO Nº 001/2021 DA CARTA CONVITE Nº 011/2021. | 98 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 15375.0 | 0.0 | 15375.0 | 2024-03-01 | 307.5 | 15067.5 | 753 | 55974 | 1907675 | 40 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |