| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | O | 12/03/2024 | R$ 1.640,88 | R$ 1.640,88 | R$ 1.640,88 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 004/2023. | 153 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1640.88 | 0.0 | 1640.88 | 2024-03-18 | 0.0 | 1640.88 | 753 | 55974 | 000.000.775 | 42 | 15.453.0010 | 2.042 | 5 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | |