| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | O | 18/03/2024 | R$ 14.247,95 | R$ 14.247,90 | R$ 14.247,90 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. | 182 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 14247.95 | 0.0 | 14247.95 | 2024-03-26 | 0.0 | 14247.95 | 753 | 55974 | 000.000.444 | 43 | 15.453.0010 | 2.042 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | |