| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | O | 01/04/2024 | R$ 127,35 | R$ 127,35 | R$ 127,35 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.133 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 171 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 127.35 | 0.0 | 127.35 | 2024-04-16 | 0.0 | 127.35 | 500 | 55974 | FATURA | 44 | 15.453.0011 | 2.133 | 19 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |