| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | G | 02/04/2024 | R$ 35.800,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.131 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020. | 146 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12800.0 | 0.0 | 12800.0 | 2024-05-16 | 0.0 | 12800.0 | 500 | 55974 | 1905189, 19 | 54 | 15.453.0011 | 2.131 | 15 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 119 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 17200.0 | 0.0 | 17200.0 | 2024-07-02 | 0.0 | 17200.0 | 500 | 55974 | 1906206, 19 | 54 | 15.453.0011 | 2.131 | 15 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |