| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | O | 02/05/2024 | R$ 19.060,29 | R$ 19.060,20 | R$ 19.060,20 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.135 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. | 135 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 19060.29 | 0.0 | 19060.29 | 2024-05-16 | 0.0 | 19060.29 | 500 | 55974 | 1130 | 59 | 15.453.0011 | 2.135 | 20 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | |