| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | O | 02/05/2024 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.136 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024. | 163 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 7500.0 | 0.0 | 7500.0 | 2024-05-13 | 0.0 | 7500.0 | 500 | 55974 | 1 | 62 | 15.453.0011 | 2.136 | 23 | 3.3.90.39.27.00.00.00 | |