| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 02/01/2024 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024. | 82 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 10357.33 | 0.0 | 10357.33 | 2024-05-29 | 59.82 | 10297.51 | 500 | 55974 | GPS 01/24 | 7 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |
| 94 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 10128.05 | 0.0 | 10128.05 | 2024-05-29 | 59.82 | 10068.23 | 500 | 55974 | GPS 02/24 | 7 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |
| 96 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 10569.9 | 0.0 | 10569.9 | 2024-05-29 | 59.82 | 10510.08 | 500 | 55974 | GPS 03/24 | 7 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |
| 98 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 10664.23 | 0.0 | 10664.23 | 2024-05-17 | 59.82 | 10604.41 | 500 | 55974 | GPS 04/24 | 7 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |
| 99 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 10441.84 | 0.0 | 10441.84 | 2024-05-29 | 59.82 | 10382.02 | 500 | 55974 | GPS 05/24 | 7 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |
| 126 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 7838.65 | 0.0 | 7838.65 | 2024-07-01 | 0.0 | 7838.65 | 500 | 55974 | GPS 06/24 | 7 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |