| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | O | 29/05/2024 | R$ 3.345,72 | R$ 3.345,72 | R$ 3.345,72 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE ATRASO NO ENVIO DE INSS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 82 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 3345.72 | 0.0 | 3345.72 | 2024-05-29 | 0.0 | 3345.72 | 500 | 55974 | JUROS | 75 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.17.00.00.00 | |