| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | G | 31/05/2024 | R$ 80.500,00 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.135 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORRES LEVES E UTILITARIOS TIPO PICKUP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023. | 142 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 11500.0 | 0.0 | 11500.0 | 2024-06-28 | 0.0 | 11500.0 | 500 | 55974 | 01/06 A 30/ | 78 | 15.453.0011 | 2.135 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 124 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 11500.0 | 0.0 | 11500.0 | 2024-07-31 | 0.0 | 11500.0 | 500 | 55974 | 01/07 A 30/ | 78 | 15.453.0011 | 2.135 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 156 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 11500.0 | 0.0 | 11500.0 | 2024-09-03 | 0.0 | 11500.0 | 500 | 55974 | 01/08 A 30/ | 78 | 15.453.0011 | 2.135 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 157 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 11500.0 | 0.0 | 11500.0 | 2024-09-30 | 0.0 | 11500.0 | 500 | 55974 | 01/09 A 30/ | 78 | 15.453.0011 | 2.135 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |