| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | G | 03/06/2024 | R$ 7.200,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE E-SOCIAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2022. | 83 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1800.0 | 0.0 | 1800.0 | 2024-06-18 | 0.0 | 1800.0 | 753 | 55974 | 7452, 7595, | 82 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 146 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1800.0 | 0.0 | 1800.0 | 2024-08-14 | 0.0 | 1800.0 | 753 | 55974 | 7854, 7905, | 82 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |