| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | E | 01/07/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 23.487,70 | R$ 23.487,70 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 007/2024. | 82 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2815.17 | 0.0 | 2815.17 | 2024-07-01 | 59.82 | 2755.35 | 500 | 55974 | GPS 06/24 | 89 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |
| 162 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 10159.62 | 0.0 | 10159.62 | 2024-09-04 | 59.82 | 10099.8 | 500 | 55974 | GPS 08/24 | 89 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |
| 163 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 10512.98 | 0.0 | 10512.98 | 2024-09-04 | 59.82 | 10453.16 | 500 | 55974 | GPS 047/24 | 89 | 15.453.0010 | 2.042 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | |