| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G | 02/01/2024 | R$ 13.680,00 | R$ 13.680,00 | R$ 13.680,00 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021 DO PP 023/2021. | 83 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2280.0 | 0.0 | 2280.0 | 2024-01-25 | 0.0 | 2280.0 | 753 | 55974 | 7339 | 9 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 111 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 6840.0 | 0.0 | 6840.0 | 2024-06-18 | 0.0 | 6840.0 | 753 | 55974 | 7452, 7595, | 9 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 144 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 4560.0 | 0.0 | 4560.0 | 2024-08-14 | 0.0 | 4560.0 | 753 | 55974 | 7854, 8016 | 9 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |