| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | O | 01/07/2024 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.136 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ART, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 136 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 262.55 | 0.0 | 262.55 | 2024-07-10 | 0.0 | 262.55 | 500 | 55974 | RECIBO ART | 93 | 15.453.0011 | 2.136 | 23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |